大家好，今天小编关注到一个大家比较关注的话题，就是关于发票金额与入账金额的问题，于是小编就整理了关于发票金额与入账金额的解答，让我们一起看看吧。
查询发票的问题，发票开出的金额与税务机关采集的金额不一致，这是什么问题
有两种可能性。
一、发票本身有问题。
二、发票是从税务局领的正规发票，但是没有按照正确的步骤操作结果发票开具的金额电脑上并未有采集。就导致发票开出的金额与税务机关采集的金额不一致了 不过，不管怎么样这张发票都不够成入账的基本要求。
发票的金额和实付款的金额不符该如何做帐
1.购买设备
借 固定资产 60000
贷：现金 55000
应付账款（或其他应付款）5000
2.处理多出来的2000，应付账款无法支付或不需支付作为营业外收入
借 应付账款 2000
贷：营业外收入 2000
3.实际支付剩余款项
借 应付账款 3000
贷，现金 3000
这样就平了
专票多开票怎么入账
专票多开票入账
按照发票金额入账
借:银行存款(实际收款额)
应收账款(多开金额)
贷:主营业务收入
应交税金--增值税
多开的金额暂时在“应收账款”科目中挂账,待下个月开红冲发票或者做坏账损失处理。
发票金额大于实际支付金额的,按实际支付金额入账
专票多开票可以通过营业外收入科目进行入账的，如果这时候你多开票的话，那么就属于你应该多开多缴纳增值税的，所以这时候你再进行业务处理的时候最好不要多开票，如果你不想多缴纳增值税的话，那么这时候你就可以按照实际的情况进行账务处理就可以了。
发票金额大于付款金额的，不受影响，按照10000元入账即可。
发票金额大于付款金额的处理情况：
1、开票方(收款方)优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续。
2、报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报。
3、备注说明：账务处理时，应该按实际付款金额入账，发票金额大于付款金额的，不受影响。
发票金额小于付款金额的，应该补足发票。从管理上讲，应该严格审核采购项目金额，杜绝上面所讲的第二种情况发生
发票上的金额还叫什么
现在的发票有增值税专用发票，还有增值税普通发票电， 还有增值税电子普通发票 ，此三种发票增值税专用发票受票方可以用来作进项税抵扣，其它两种增值税普通发票，只能报销入帐，不可抵扣，发票上金额由两部分组成，分别叫不含税金额，可抵扣税额，在合计栏的金额叫价税合计。
专用发票金额数量都不对可以入账吗
不可以入账。
因为专用发票是一种规范的发票形式，金额和数量应当准确无误地反映实际的交易情况。
如果发票金额数量都不对，那么就意味着存在违规操作，无法正常入账。
如果误操作导致了错误发票的开具，需要及时处理并重新开具正确的专用发票，以免带来后续的财务风险。
此外，对于专用发票的开具和使用，还需要了解相关的规定和流程，以避免财务纠纷和税务风险。
到此，以上就是小编对于发票金额与入账金额的问题就介绍到这了，希望介绍关于发票金额与入账金额的解答对大家有用。