大家好！今天让小编来大家介绍下关于普票冲红怎么操作_增值税普通发票怎么冲红的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
2.增值税普通发票怎么冲红
普票冲红怎么操作
普票冲红操作流程如下：
1、准备材料：需要准备好要冲红的原始发票、冲红通知书、冲红专用章等材料。
2、填写冲红通知书：在冲红通知书上填写冲红原因、发票号码、税号等信息，并在发票的冲红栏上加盖冲红专用章。
3、纳税人申报：根据当地的规定，将冲红通知书和冲红的原始发票一同提交给税务机关进行申报。如果冲红后发票金额变动，需要重新计算税额并申报缴税。
4、补开新发票：在完成冲红申报后，需要按照实际情况重新开具一张新的发票，取代原始发票。
普通发票冲红需要提供以下资料：
1、原发票：需要提供需要冲红的原发票原件和复印件。
2、冲红申请表：需要填写冲红申请表，申请表中需要填写原发票的相关信息，如发票号码、金额等。
3、冲红说明：需要提供冲红说明，详细说明冲红原因和情况。
4、其他证明材料：根据当地政策和要求，可能需要提供其他证明材料，如合同、协议、凭证等。
综上所述，冲红发票是一项敏感的操作，需要按照相关规定和要求进行处理。如果操作不当，可能会导致财务风险和税务问题。因此，在进行冲红操作前，建议咨询专业人士或相关部门，以确保按照正确的流程和规定进行处理。
法律依据：
《中华人民共和国发票管理办法》第二十条
所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第二十一条
不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
增值税普通发票怎么冲红
品牌型号：索尼 VAIO SX12
系统版本：Win8 专业版
软件版本：增值税发票税控开票软件 V2.0.50
电子发票冲红在开票系统里的发票查询操作。具体操作步骤如下：
通过开票系统查询1、点击发票查询
打开开票系统，点击发票查询。
2、勾选电子普通发票
输入日期，点击查询，勾选电子普通发票。
3、点击冲红
点击页面上方的冲红。
4、选择冲红原因
选择冲红的原因，点击确定。
5、点击保存
进入负数发票页面，点击保存即可。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》第三十三条单位和个人从中国境外取得的与纳税有关的发票或者凭证，税务机关在纳税审查时有疑义的，可以要求其提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明，经税务机关审核认可后，方可作为记账核算的凭证。
增值税普通发票冲红方法如下：
1、需要在原发票上加盖作废字样，并注明冲红原因，同时注明冲红日期、红字发票代码和号码等信息。
2、需要开具一张红字发票，红字发票应与原发票相对应，并在红字发票上注明原发票代码和号码、冲红原因等信息。
3、将红字发票和作废的原发票一并报送税务机关进行备案。
冲红增值税普通发票需要以下资料：
1、原发票信息，包括发票号码、发票代码、开票日期、购买方名称、购买方纳税人识别号、销售方名称、销售方纳税人识别号、商品或劳务名称、规格型号、单位、数量、单价、税率、税额等。
2、冲红原因说明，需要在发票上注明冲红原因，如商品退货、价格调整等。
3、冲红申请表，一般由购买方填写，包括发票基本信息、冲红原因、冲红金额等。
4、冲红专用章，由销售方加盖在冲红发票上，用于区别于原发票。
5、其他相关资料，如退货单、价格调整协议等。
综上所述，冲红原因必须与税务机关认可的原因相符，而且冲红必须在开票后30天内完成，否则将无法冲红。
法律依据：
《中华人民共和国增值税暂行管理条例细则》第十一条
小规模纳税人以外的纳税人（以下称一般纳税人）因销售货物退回或者折让而退还给购买方的增值税额，应从发生销售货物退回或者折让当期的销项税额中扣减；因购进货物退出或者折让而收回的增值税额，应从发生购进货物退出或者折让当期的进项税额中扣减。一般纳税人销售货物或者应税劳务，开具增值税专用发票后，发生销售货物退回或者折让、开票有误等情形，应按国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票。未按规定开具红字增值税专用发票的，增值税额不得从销项税额中扣减。