大家好，今天小编关注到一个大家比较关注的话题，就是关于如何在发票中输入负数的问题，于是小编就整理了关于如何在发票中输入负数的解答，让我们一起看看吧。
负数发票开具了怎么打印
负数发票为冲红发票，纸质版的冲红发票【负数发票】开具时，需要在开票软件的发票管理，查找到需要开具负数发票的原票信息，点击发票冲红，按右上角的发票代码，发票号码，装入对应的纸质发票，然后点击开具并打印即可
蓝字发票中如何加负数
在开具蓝字发票时，如果需要添加负数，可以在填开《增值税专用发票汇总表》时，将负数金额填入“价税合计”栏中，并注明负数金额的符号。
同时，在填开《增值税专用发票清单》时，将负数金额填入“规格型号”、“单位”、“数量”、“单价”和“金额”栏中，并注明负数金额的符号。这样就可以将负数金额正确地反映在发票中了。
开具负数发票（专用发票）流程
销售方申请开具 1.开具情况 当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票： （1）因开票有误购买方拒收 （2）因开票有误等原因尚未交付。 2、开具流程 销售方申请开具红字专用发票流程如下： 销售方开具并提交申请单 ∨ 销售方税务机关审核后开具通知单 ∨ 销售方开具红字专用发票 3.开具方法： 第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单 第二步：按系统提示进行发票号码确认。 第三步：进入“专用发票填开”界面 第四步：点击“负数” 第五步：选择“直接开具”功能 第六步：按要求填写对应的的通知单编号 第七步：按要求填写对应正数发票代码、号码。 第八步：系统弹出对应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口。 第九步：系统自动生成对应的负数发票（若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库，则系统进入负数发票填写界面，用户需手工填写负数发票票面信息） 第十步：打印发票。 有关申请单的填开和导出，及报送税局等步骤请看下面介绍： 申请单填开： 第一步：进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单-申请单填开” 第二步：在出现的界面上选择 销售方申请，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定” 第三步：对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息。确认无误后点“打印”，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。 申请单导出： 第一步：点击“红字发票申请单-申请单导出” 第二步：选择需导出申请单的月份，点击“确定”，系统会弹出该月已填开的所有红字发票申请单的明细。选择需要导出的申请单，点击“导出”，将申请单导出为xml文件。 第三步：点击“确认”后，提示选择保存文件路径，然后“确定”。 第四步：申请单导出成功后，在保存路径下找到该xml文件，将该文件拷贝到软盘或U盘，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具通知单。 ： 《增值税防伪税控系统开票子系统软件用户手册》
如何开具红字发票（负数发票）
增值税专用发票可以开负数发票，但税务上不是这种说法，税务上叫开具红字发票。
但是这个不是自己想开就开的需要国税部门申请批准后才能开。 开具增值税专用发票红字发票的具体流程是： 1. 专用发票已交付购买方的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》，详见附件1、附件2)。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证(所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外)。经认证结果为‘认证相符’并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出;未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证;经认证结果为‘无法认证’、‘纳税人识别号认证不符’、‘专用发票代码、号码认证不符’，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 2. 主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有‘红字发票信息表编号’的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 3. 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 4. 纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 5. 已使用增值税税控系统的一般纳税人，在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。 (二)税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 (三)纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。”对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字，下面以增值税专用发票和增值税普通发票为例介绍具体开具流程：注意:1.发票已认证红字发票信息表 由购方填开-- 购方将信息表编号告知销方--销方通过信息表编号开具红字发票2.发票未认证的信息表由销售方开具3.增值税普通发票无需开信息表 开具方法--发票管理--发票填开--普通发票填开--点选择--点普通发票填开--点确定--点红字(根据提示操作)2016年8月1号后，使用开票系统，红字发票的填开略有变动，大同小异，以下仅供参考.一、增值税专用发票进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”；系统自动弹出信息表选择的界面；扩展资料：
企业需要根据实际情况选择相对应的条件：
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》以下简称《信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。
销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。参考资料：红字发票
到此，以上就是小编对于如何在发票中输入负数的问题就介绍到这了，希望介绍关于如何在发票中输入负数的解答对大家有用。