大家好，今天小编关注到一个大家比较关注的话题，就是关于出差补贴怎么做账的问题，于是小编就整理了关于出差补贴怎么做账的解答，让我们一起看看吧。
出差补贴如何入帐
1、企业发放出差补贴时，借：其他应收款-员工名称，贷：银行存款；
2、实际发生的差旅费比发放的补贴少，企业收回剩余款项时，借：银行存款 管理费用-差旅费，贷：其他应收款-员工名称；
3、实际发生的差旅费比发放的补贴多，企业支付剩余款项时，借：管理费用-差旅费，贷：其他应收款-员工名称
银行存款。
出差补贴需要进入个人工资账户或报销账户中 因为出差补贴是作为一种津贴，是用于报销员工在外出差期间的一些花费，所以应该被打入员工个人的工资账户或者报销账户中。
同时，员工需要准备好相应的费用报销单据，并按照公司规定的流程提交给财务部门，经过审核后再进行打款或报销。
具体的入账方式需要根据公司的规定和政策来进行操作。
差旅费用报销单出差补贴怎么填
1.
出差日人员信息 部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2.
出差日期 出差日期写上出差开始及截止的时间日期。
3.
出差事由 出差事由写清楚你出差的目的及主要内容。
4.
报销日期 报销日期是你填写该报销单的日期。
出差补贴如何做账
1. 出差补贴需要按照公司规定进行报销，具体做账方式需要根据公司的财务制度来确定。
2. 一般来说，出差补贴的报销需要提供相关的发票、行程单、住宿证明等材料，按照公司规定的标准进行计算。
3. 在做账的过程中，需要注意核对每一项报销的凭证和金额是否符合规定，确保报销的准确性和合法性。
同时，还需要及时记录和归档相关的财务资料，方便后续的审计和查询。
方法
1、企业发放出差补贴时，借：其他应收款-员工名称，贷：银行存款；
2、实际发生的差旅费比发放的补贴少，企业收回剩余款项时，借：银行存款 管理费用-差旅费，贷：其他应收款-员工名称；
3、实际发生的差旅费比发放的补贴多，企业支付剩余款项时，借：管理费用-差旅费，贷：其他应收款-员工名称。
报销差旅费的做账方法
报销差旅费的账务处理如下:
1.企业预支外出人员的差旅费，会计分录为：
借：其他应收款——某员工
贷：银行存款
2、实际发生的差旅费比预支的款项少，企业应收回剩余款项，会计分录为：
借：银行存款
管理费用等（根据员工所属部门计入相关科目）
贷：其他应收款——某员工
3、实际发生的差旅费比预支的款项多，企业补贴剩余款项，会计分录为：
借：管理费用等
贷：其他应收款——某员工
银行存款
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。企业报销外出人员差旅费应当通过“其他应收款”科目进行核算，根据外出人员实际发生的报销费用进行收回。
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的各项费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。发生差旅费时，应根据费用的归属部门计入对应的费用科目;如费用为员工出差前预支的，还应通过“其他应收款”科目进行核算。以管理部门人员出差为例，具体账务处理如下：
员工出差后进行报销的：
借：管理费用—差旅费
贷：银行存款
员工出差前预支款项，出差后进行报销的：
借：管理费用—差旅费
贷：其他应收款
出差后有剩余现金的：
借：库存现金
管理费用—差旅费
贷：其他应收款
报销时应注意以下事项：
1、员工报销时应按照财务部门规定填制报销单据，并附上原始票据。原始票据主要包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、船票、住宿发票等。
2、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
3、出差人员必须按照财务规定取得并填写真实合法的凭证。对于项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
4、出差人员超标乘坐交通工具的，报销交通费时，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
到此，以上就是小编对于出差补贴怎么做账的问题就介绍到这了，希望介绍关于出差补贴怎么做账的解答对大家有用。