大家好，今天小编关注到一个大家比较关注的话题，就是关于怎么冲红发票的问题，于是小编就整理了关于怎么冲红发票的解答，让我们一起看看吧。
百旺专票冲红流程
红字信息表填开
一、（购方未对发票进行认证）
步骤:
1.进行申请信息表
点击：发票管理-红字发票管理-增值税红字信息表填开
2.录入所要红冲的那张发票代码号码然后下一步
3一般软件里边开具的发票要开红字输入发票代码号码下一步之后是有发票内容的
4.核实内容好之后点击上传，上传成功会显示（审核通过）不过这个只是上传成功而已
5.上传成功之后点击：发票管理-红字发票管理-增值税红字信息表审核下载里边下载，下载的时候路径选择桌面，信息表编号为空点击下载
6.审核通过之后可以点击：发票管理-发票填开管理-增值税专票填开，点击负数进行导入开具或者手工开具。导入开具的话购方地址电话、开户行以及下方的手工复核人是空白的，您就按照蓝字发票内容录入了然后打印即可。若为‘手工开具’是要录入审核通过的信息表编号、发票代码、发票号码，然后下一步的，之后内容是完整的在打印即可。
二、专票红冲步骤:（购方已经对发票进行认证）
1.由于发票购方已经认证的话，需要购方申请信息表的。点击：发票管理-红字发票管理-增值税红字信息表填开。因为购方发票已经认证的，所以申请信息表的时候是不用输入发票代码号码的，直接点击下一步即可。
2.同销售方操作一样的，把以下内容录入好然后点击上传
3.上传之后之后会显示审核通过。这里的‘审核通过’是说已经上传成功而已。
4.审核下载的时候路径可以选择桌面进行下载。点击：发票管理--红字发票管理--增值税红字信息表审核下载。下载成功之后会生成16位信息表编号，包括路径是选择桌面下载的，成功桌面也同样会生成该编号。
5.审核通过之后将桌面生成的16位信息表编号命名的xml文件给到销售方进行开具负数即可。
红字专票的开具方法
红字发票(负数发票)开具方法：
方法一：
1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。
方法二：
1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批，取回开票通知单。
《刑法》第二百零五条之一 【虚开发票罪】虚开本法第二百零五条规定以外的其他发票，情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节特别严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
到此，以上就是小编对于怎么冲红发票的问题就介绍到这了，希望介绍关于怎么冲红发票的解答对大家有用。