大家好，今天小编关注到一个大家比较关注的话题，就是关于已认证未付款发票的问题，于是小编就整理了关于已认证未付款发票的解答，让我们一起看看吧。
未认证的发票如何入账
如果是未抵扣的发票已入账，税额做在应交税-应交增值税-待抵扣这个明细科目中，等待下月抵扣后再转入到进项税这一账目上。 国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知 根据《国家税务总局关于简化增值税发票领用和使用程序有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第19号）规定，一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证，认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》，作为增值税进项税额的抵扣凭证。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。
我增值税发票开到对方，对方也进行抵扣，就是不付款应该怎么办
很多回答都是门外汉！公对公基本都是先开票再付款，没有收到发票，谁会给你走流程请款? 估计100个公司里面难得有一两家！
还有人说对方不付款，可以自己作废已开的发票，之前交给客户的发票没有拿回来你以为你随便就能作废或者开红字头负数发票?
既然是金税三期了，税务和银行基本账户相连大数据不成问题，那国家应该出台付款和发票抵扣问题的条例，可以先开发票给客户，但如果客户认为货物没有问题选择抵扣就必须在1个月内最晚不超过3月份付清票面金额到公司基本账户上，如不打款就按税务发票抵扣相关规定处理，如有合同纠纷，客户可以选择不抵扣，国家通过条例来保障双方的合法权利！这样也体现国家对合同法各方的监管！
开发票，和付不付钱，没有一毛钱关系，谁说的，开票就要付钱。开发票了，才有付钱的可能，开发票了，说明你的义务基本做完了，下一个对方付款的环节才启动，至于你什么时间受到钱，看你前面是怎么约定的。假如啊，你没有开发票，你的纳税义务也一样要做，和你开不开票没有关系，对方付不付钱没有关系。你的交易发生了，交易结束了，就是对方不付钱，或者对方找不到了，你一样要纳税，这，叫无票收入纳税，至于你有没有收到，是你的事。我亲身经历
12月份已认证发票没做账，请问怎么处理
12月份已认证发票没有做账，要视不同情况补账：
第一种情况，如果不涉及上年的利润，直接补账即可第二种情况，如果涉及上年利润，按下列方法补账：看收入和费用的金额和性质，如果不重要，按本期差错更正，也就是今年补记。如果重要，应当采用追溯重述法更正。1、补记，相关损益科目用“以前年度损益调整”代替借：应收账款等贷：以前年度损益调整（替换“主营业务收入”）
借：以前年度损益调整（替换“管理费用”等）
贷：银行存款等借贷相抵的余额用于算下面所得税费用，余额*25%税率2、调整应交所得税（要看税法是否允许调整应交所得税）
借：应交税费——应交所得税贷：以前年度损益调整（替换“所得税费用”科目）
3、转入“利润分配”
借：利润分配——未分配利润贷：以前年度损益调整-----------结平4、调整利润分配有关数字借：盈余公积贷：利润分配——未分配利润3、4分录方向具体对应“以前年度损益调整”结平方向5、财务报表调整和重述资产负债表，按照补记的相关资产、负债、所有者权益调整利润表，按照被替换损益科目的金额调所有者权益变动表，调盈余公积等科目6、今年报表附注要相应披露。
发票开出后对方不付钱但给抵扣了怎么办
你开票给他、他也认证了发票这和是否给你付款是两回事，人家确认成本、挂了应付账款就OK了，办法么负责清缴欠款的人去催收呗，一般是销售管这事，财务只要保证数字没问题就OK。他不付款在你的财务账面反映应收账款挂那就行了。
到此，以上就是小编对于已认证未付款发票的问题就介绍到这了，希望介绍关于已认证未付款发票的解答对大家有用。