大家好，今天小编关注到一个大家比较关注的话题，就是关于发票签字顺序的问题，于是小编就整理了关于发票签字顺序的解答，让我们一起看看吧。
财务开票流程及注意事项
1.填写发票信息
打开开票软件后，填写发票信息。包括发票抬头、开票金额、税率等信息。
2.生成发票
填写完发票信息后，点击生成发票按钮，系统会自动根据填写的信息生成发票。
3.打印发票
生成发票后，将发票打印出来。要注意打印的发票必须是清晰可辨的，否则可能会影响到后续的使用。
4.盖章签字
打印出的发票需要盖章签字，以确保发票的真实性和合法性。
5.交付发票
填写、生成、打印、盖章签字完成后，将发票交付给需要的人或单位。
三、开具发票的注意事项
1.发票信息要准确
开具发票时，要确保发票信息的准确性。如果发票信息有误，可能会影响到后续的使用。
2.发票类型要正确
不同的经济活动需要开具不同类型的发票，要根据实际情况确认需要开具的发票类型。
3.开票软件要更新
开具发票需要使用开票软件，要确保开票软件安装在电脑上，并且版本是最新的。
4.发票要清晰可辨
打印出的发票必须是清晰可辨的，否则可能会影响到后续的使用。
5.发票要盖章签字
打印出的发票需要盖章签字，以确保发票的真实性和合法性。
一、发票开票步骤
1. 插上金税盘在电脑上，进入开票系统，用开票员的身份进入;
2. 进入后就能看到发票填开选项，点击;
3.点击发票填开后，就能选择是开增值税专用发票还是普通发票，选择增值税专用发票，点击确认;
4. 开始填写开票信息，购买方的信息，及货物应税劳务的名称等，按规定填完;
5. 开票信息填完后，点击右上角的打印;
6. 根据自己打印机的情况，设置边距，将同一发票号的纸质发票放入打印机内，点击打印;
7. 打印完后如果还需要开就点确认开下一张发票，开完了就点取消，推出系统就可以了;
8. 打印完后，在发票的每一联都盖上发票专用章，把发票联和抵扣联寄给对方即可。
二、开票注意事项有哪些
1.开票时一定按照实际商品进行开具，不得变更名称，不能按照客户不合理的要求开具;
2.不得虚开发票，按照实际金额开具发票，保证三流一致，即:发票，货物，资金三个方面保持一致;
3.作为商贸企业，一定保证所开具的商品有对应的进项发票，不得虚开，随意开票;
4.商品名称一定要选择合适的税收分类编码，不得随意选择:
5.专用发票商品名称比较多的，一定规范开具销货清单，而且销货清单必须在开票系统中填写打印;
6.发票打印的时候，一定要规范的打印到发票上，不能出格，不能打印不完整，有些打印机设置的原因，往往后面打不全;
7.专用发票发票在传递过程中，不能损坏，污染;
8.坚决杜绝买卖发票任何买卖发票的行为，金三系统都能查出来，不仅不能节税，而且还会补税，交滞纳金，罚款，情节严重会触犯刑法!
发票第几联是给客户的
第二联收据联给客户。存根联：自己单位保存，发票联：给对方，作为对方报销入账的凭证。记账联：留给自己单位，作为自己单位记账的凭证，开发票时，三联都要收票人签字或盖章，在收款人处签字或盖章。
发票内容一般包括：票头、字轨号码、联次及用途、客户名称、银行开户账号、商（产）品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、金额，以及大小写金额、经手人、单位印章、开票日期等。实行增值税的单位所使用的增值税专用发票还应有税种、税率、税额等内容
领导在费用报销单上签字后还须在原始发票上签字吗
我们单位每一笔招待费的报销都是入账的时候有费用报销单，私下再附加一张财务自制的借款单（借款单上写明这笔费用真实的用途，比如跟哪个领导吃饭、**领导买的**物品），这张借款单是财务自己留存的，不对外公开。有的领导不愿意在借款单上签字，我们就说这是总公司财务要求，做内审的时候用的。
到时候真出事，把这些单子拿出来就行了，毕竟每一笔借款他都有签字确认
到此，以上就是小编对于发票签字顺序的问题就介绍到这了，希望介绍关于发票签字顺序的解答对大家有用。