大家好，今天小编关注到一个大家比较关注的话题，就是关于负数发票申请的问题，于是小编就整理了关于负数发票申请的解答，让我们一起看看吧。
销项负数发票怎么申
销项负数发票怎么报税：如果当月没开票收入而又开具了销项负数发票，申报期内申报时，在专票或普票栏填入销项负数金额，在“未开具发票”栏填入和销项负数同样金额的正数，让当期申报金额为零，后期有开票收入时再冲回无票收入。
增值税专业用发票清单有负数怎么开具
不能开负数，但是可以开折扣，我们一般在清单中开折扣。 开负数是代表销售退回，比较麻烦根据国税发（2006）156号文件规定和国税发〔2007〕18号的规定，如果是购货方提供的《开具负数发票通知单》，由于这种情况必须是购货方已认证抵扣，所以负数发票的发票联和抵扣联必须交给购货方；如果是销货方自己申请的《开具负数发票通知单》，这种情况属于购货方拒收或销货方开具错误，购货方没有收取这份发票，因此开具的负数发票不需要交给购货方。
专票没有抵扣怎么开负数发票
专用发票没有抵扣可以直接将发票作废，再重新开具。如需要开具红字发票，由购货单位在发票开票系统发起开具红字发票申请，销售方在接到开具红字发票申请后就可以开具负数发票。红字发票也属于正常开具发票，应和其他发票一样及时进行验旧缴销。
普通发票负数发票流程
我们可以打开专业的开增值税的工具点击发票管理点击负数发票就可以保存啦。
1.点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】：
2.导入开具，点击“负数”-“导入开具”，选择已审核下载的红字信息表，点击确认，核实无误，点击保存，打印。
拓展资料：
负数发票即红字发票，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后，如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况。使用电脑开票系统开票时，千万要注意，增值税普通发票可根据实际情况，据实开具，增值税专用发票要开负数发票，必须事先报主管税务机关审批，否则不但无效，而且还违规。
开票方法：
开负数发票，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入帐要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票，开出的发票，只要收回发票联和抵扣联把发票作废就行不要开负数发票。
负数收据怎么开
负数收据一般不能直接开具，通常需要通过以下步骤进行：
申请开具红字发票：首先需要在“发票管理”系统中申请开具红字发票申请单，并提交给所属税局审批。
准备相关资料：在申请单审批通过后，需要准备相关的资料，包括红字发票通知单、购货方提供的退货证明等。
开具负数发票：在准备好相关资料后，可以按照红字发票通知单的内容，开具负数发票。
需要注意的是，如果开具负数发票的原因是退货，并且跨月的对方和本公司都已入帐，需要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。
此外，如果销货方已将记帐联作帐务处理，则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字发票，也不得以红字普通发票作扣减销项税额的凭证。
开负数发票要哪些资料
材料包括对应负数红字发票的记账联、纸质版的《开具红字增值税专用发票信息表》以及其他用于证明负数发票开具内容和金额的相关文件资料。
其中负数发票即红字发票，指企业在日常生产经营过程中，因发生销售货物退回或其他特殊事项时由企业所开具的用于冲销销售收入金额或原有蓝字发票金额的合法凭证。
到此，以上就是小编对于负数发票申请的问题就介绍到这了，希望介绍关于负数发票申请的解答对大家有用。