收到发票不用给对方付款该怎么做账呢？_收到发票怎么做账务处理

大家好！今天让小编来大家介绍下关于收到发票不用给对方付款该怎么做账呢？_收到发票怎么做账务处理的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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收到发票不用给对方付款该怎么做账呢？

在会计处理中，收到发票不需要立即付款的情况通常被称为"应付账款"。应付账款是一个会计科目，表示公司欠供应商或其他人的钱。当你收到发票时，这些债务就被记入应付账款。以下是一般的步骤：

1. 发票接受: 当你收到发票时，你应该在你的会计系统中确认发票的收到，包括发票的号码，日期，金额等信息。

2. 入账: 在收到发票后，你应该将其输入你的会计系统。这通常涉及到输入发票的详细信息，并将其分类为"应付账款"。

3. 付款: 在收到发票后，并不意味着你立即需要付款。你可以根据你的财务计划和预算来决定何时付款。

4. 付款: 一旦你决定了付款的时间，你就可以在你的会计系统中进行付款操作。这可能涉及到输入付款的金额，日期，以及相关的收据等。

5. 付款确认: 一旦付款完成，你应该在你的会计系统中确认这个支付。这通常涉及到输入支付的金额，日期，以及相关的收据等。

6. 付款后调整: 在支付完成后，你可能需要进行一些会计调整，例如确认债务的减少，或者调整其他财务科目的余额。以上步骤是一种常见的会计处理方法，但具体的操作可能会根据你的公司的会计政策和具体的业务情况有所不同。如果你不确定如何进行，建议你寻求专业的会计帮助。

收到发票怎么做账务处理

公司汽车保险费发票怎么做账?

1、给保险公司支付车辆强险费(计入财产保险费中)时:

借:管理费用--公司经费

贷:银行存款

2、交纳车船税时(车船税应交税务部门,保险公司只是代收代缴):

借:应交税费--应交车船使用税

贷:银行存款

管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或是利益.

企业应通过"管理费用"科目,核算管理费用的发生和结转情况.该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入"本年利润"科目的管理费用,结转后该科目应无余额.该科目按管理费用的费用项目进行明细核算.

企业的费用审查类别都有哪些?

1.无形资产摊销的审查

主要包括:无形资产的估价是否真实、合理;无形资产的摊销期限是否合理,注意查明无形资产仍可长期使用而其价值已全部摊销,或者无形资产的使用期限已到,而其价值尚未摊销完毕的情况,这可通过查阅无形资产摊销明细账查明;有无将无形资产摊销列入固定资产折旧的错误处理.

2.土地使用费的审查

主要包括:根据有关规定,核实列支的土地使用费是否真实、正确;有无将上年度或下年度的土地使用费列作当年费用;对未办理土地使用证书或虽已办理了证书,但当年未支付土地使用费的,应查明其是否按规定预提了土地使用费,并计入当年损益.

公司汽车保险费发票怎么做账?整体上来说,其实我们通过小编老师在上文中整理的相关介绍资料后,大家应当是可以通过管理费用和应交税费的科目进行处理的,当然如果你们还想学习更多相关的资料,在本网站上还有很多关于汽车保险费用的账务处理资料是可以免费学习的,对你们一定会有所帮助的.

费用报销单怎么做账?

收到发票做账务处理的做法如下：

一、第一种情况下，应在年终结账时，在无附件的情况下，按照发票金额确认成本、费用。取得发票后，将相应发票作为附件补充至原记账凭证，并在收到发票当期确认进项税（可抵扣的专用发票）。

在次年汇算清缴前取得相应发票的：可以在当年企业所得税汇算清缴时扣除。在次年汇算清缴前未取得相应发票的：在当年的汇算清缴时，应进行纳税调整，在收到发票的年度再去进行追补。

二、第二种情况，在年终结账时，应按预计金额确认相应的成本、费用。在收到发票后，根据实际发生金额，对原预计金额进行调整。如果取得的发票与预计金额存在差额，取得发票的时点发生在出具财务报告前，应调整当年的账务和财务报表。

取得发票的时点如发生在财务报告后，应通过“以前年度损益调整”进行差错更正，但是进项税应计入取得发票的当期。税前扣除的情况与第一种情况的处理方式一致。防止发票开错情况及处理该情况。

三、第三种情况下，企业的操作空间就比较大了。既可以按照第二种情况进行处理，也可以视为次年发生的成本、费用进行账务和税务处理。为安全起见应选择按照第二种情况进行处理，视同开票当期的成本、费用处理更为简便。

问题一：收到费用报销单如何做账（填制记账凭证）？ 第一种情况：

差旅费报销

如果是办公人员借款出差 借：其他应收款-某某 ； 础：库存现金

如果是出差回来报销： 借：管理费用-差旅费； 贷:其他应收款-某某

如果是销售人员出差：借：其他应收款-某某 ； 贷：库存现金

借：销售费用-差旅费

贷：其他应收款-某某

快递费报销

借：管理费用-办公费

贷：库存现金

2。先计入贷：“应付账款”啊，等到付款时，借：应付账款，贷:银行存款啊

问题二：费用报销单怎样入账 费用报销单下粘贴业务票据，黏贴单上注明业务内容，金额，票据张数，经办人签字，部门负责人签字，财务审核，老板签批；这可以作为原始凭据，根据业务内容填制记账凭证。

问题三：费用报销单应该进入什么会计科目 管理人员报销的计入管理费用；

销售部门报销的计入营业费用；

车间人员报销的计入制造费用，车间人员报销零星材料之类的可直接计入生产成本。

问题四：费用报销单如何做会计分录 一、如果直接领用就做费用，则：借：管理/销售费用――办公费――办公用品 1000 贷：现互 1000二、如果不领用，则： 借：低值易耗品 贷：现金 领用时:借：管理/销售费用――办公费――办公用品 贷：低值易耗品

问题五：根据费用报销单如何填写记账凭证？ 1、看是哪个部门报销的费用，确定记入管理费用还是销售费用

2、看是报销的是哪类费用，确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细

3、付的现金还是存款

4、分录：借：管理费用（销售费用） 贷：现金（银行存款）

问题六：费用报销时，需要用费用报销单吗，直接拿发票报销并做账行吗 直接拿发票报销做账也是可以的，不过考虑到审批方便阀还是做个报销单方便些，你想，如果一次报销十多张发票，你就要领导签十多次，累不累？报销单可以把同一类型的发票汇总起来，做账、检查也方便

如果你想说，可以不审批，直接报销，问题在于，如果有人把不是公司的费用，或未授权同意的费用偷偷入账，怎么才能查出来呢？

问题七：费用报销单做账的时候是需要附在记账凭证后面吗 费用报销单是重要的原始凭证，需要作为附件附在相应的记账凭证后面。

问题八：会计接到费用报销单后怎么做账 1、看是哪个部门报销的费用，确定记入管理费用还是销售费用 2、看是报销的是哪类费用，确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细 3、付的现金还是存款 4、分录：借：管理费用（销售费用） 贷：现金（银行存款）

问题九：费用报销单要怎么贴在记账凭证上 一、报销单据粘贴要求如下：

1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用24cmx14cm纸张，无撕裂、损坏现象；

2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；

3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；

4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；

5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；

6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；

7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下：

1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。

问题十：费用票做账，是不是把发票贴在费用报销单后面还是直接 俺来回答：

费用票进账，既可将发票直接附在记账凭证后也可先填制《报销凭单》，后连同发票一起进账。

这个主要看具体单位的具体财务核算规定，对，就是《某公司财务管理制度》。

一般来说，报销一张发票，直接在发票上签批即可，再制做报销凭单就比较麻烦了。而十数张发票，填制一张报销凭单，整齐不乱而且方便领导签批，何乐而不为？

仅此区别。