大家好！今天让小编来大家介绍下关于报销单金额栏怎么填写_发票报销说明怎么写?的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
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2.发票报销说明怎么写?
报销单金额栏怎么填写
在“金额”该处填写上该项目采购或支付的实际发生金额数目，不要错写。一般都是用阿拉伯数字填写即可，一般是小数点后两位（转账的一般都是两位），也有些是小数点后一位。报销一定会有单据或发票，只要是替公司办事，就是说是公事可以报销的费用，一定记得要单据、收据或者发票，如果没有任何证明，一般的公司都不会让报销。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》
第十五条 需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。
单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。
第十六条 需要临时使用发票的单位和个人，可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明，直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的，税务机关应当先征收税款，再开具发票。税务机关根据发票管理的需要，可以按照国务院税务主管部门的规定委托其他单位代开发票。
禁止非法代开发票。
发票报销说明怎么写?
一、报销
报销意思是将用坏作废的物件报告销账，也指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
二、费用报销流程
(一)、日常费用的报销：
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资)，该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销;
2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销;
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置;
5、报销流程：
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;
②、报销单送本部门负责人复核并签字;
③、报销人送报销单至财务部，由会计审核;
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
问题一：报销申请怎么写 A4白纸写
申请
本人由于****原因，需要预缴学费，***元。特此申请，请批准！
申请人：***
领导签字后，报销时做凭证，附在报销单后面。
问题二：报销单发票与报销日期不同，该怎么写情况说明 在同一会计年度的不必填写说明，只要有主管签字就行了。但跨年度的就必须有说明还得有主管签字同意。要写明跨年度报销的理由就行了。
问题三：费用报销单大写金额怎么填写？ 千前面的可以填写一个圈，里面一个差号，后面的全部填零。
问题四：交房租没有发票，老板叫我写个无票报销情况说明才能报销，我该怎么写？ 按照发票管理办法的规定，所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得触求变更品名和金额。不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。如您所述，既然老板要求，您可以自行斟酌了。
问题五：由于要去报账，发票内容的情况说明怎么写？ 这个是你们单位内部要求的东西，情况说明有什么要求，有没有格式也只有你们单位内部的人知道。外人怎么可能知道呢？
问题六：油费申请报销怎么写？ 每个月填一个报销单，把油费的发票粘在粘单上，另外附一个行程表，及油钱，就是说，什么时候去了哪里，花了多少油钱，然后找找主管签字，拿到财务去让他们帮你做单就好，但是，前提是你们公司能够报销交通出行费。
问题七：没有发票,财务报账证明怎么写啊 发票是在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。如果没有取得票据而用财务报账证明报销，是属于白条子，税务机构查到会补税罚款。所以对没有取得票据的付款支出，还是到当地税务机关代开，现在一次攻500元以下都属于免税的。
问题八：要去公司报销的发票遗失，如何写情况说明 既然老大已经让你写情况说明了，证明不是什么大事情，情况说明如下：
本人按照规定申请购买xxxx物品，因个人原因丢失超市原始票据，（购买物品如下：xxxx,￥000.00数量 xxxx 合计￥00000）请老大签字确认，交给财务就可以了。
问题九：定额发票是200,实际报销199,怎么写个说明 填写一张费用报销单，金额填上199元，不要在发票上乱写。
问题十：水费开的是普通发票，不是增值税发票，财务报销要写说明，说明该怎么写 问题的解决方式有两种： 一、按照各自的使用情况，由保存原始凭证的单位开给其他应负担单位原始凭证分割单，将分割单、发票复印件和收款收据交付对方入账，本公司只就本公司使用的部分计入成本费用，其他单位使用部分通过往来核算。 原始凭证保存方的账务处理： 制作分割单后： 借：管理费用等科目（本单位自用部分） 其他应收款（其他单位使用部分） 贷：银行存款等科目 收到其他单位款： 借：银行存款或现金 贷：其他应收款 二、其他单位使用部分视同销售，给对方开具发票，本公司使用部分计入成本费用，其他单位使用部分计入其他业务支出，应收取的水费根据发票金额计入其他业务收入。 收到全部费用发票的单位收到发票时 借：管理费用等科目（本单位自用部分） 其他业务支出（其他单位使用部分） 贷：银行存款等科目 给其他单位开具发票时 借：应收账款或者银行存款等科目 贷：其他业务收入 应交税金-应交增值税 如果收到全部费用发票的单位是一般纳税人，要注意进项税能否全部抵扣问题。第一种情况下只能根据用途判断自用部分的金额能否抵扣，第二种情况下视同销售部分可以抵扣，自用部分需要根据用途判断能否抵扣。