大家好！今天让小编来大家介绍下关于我们公司是搞运输的、我应该怎么记账，谢谢！_急！！我公司是自开运输发票公司，大部分是挂靠车辆，运输发票由我公司开，这部分收入怎样做账呢？的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
2.急！！ 我公司是自开运输发票公司，大部分是挂靠车辆，运输发票由我公司开，这部分收入怎样做账呢？
3.请问先支付后收到运费发票如何做账?
我们公司是搞运输的、我应该怎么记账，谢谢！
我们公司是搞运输的、我应该怎么记账，谢谢！, 公司搞运输的，应该怎么记账？
运输企业是一种特殊的生产企业，他们的产品（运输劳务）在产出的同时就已经实现销售了
以下是不考虑税务的情况：
你第一步就是设定会计科目。
因为发生成本的同时就已经可以按准则要求确认收入，所以运输公司不需要设定生产成本和制造费用这种成本类科目，
建议你资产负债类科目按需要设定，成本类科目不用。
第二步按业务做会计确认：
1、收入确认：每天（或按期汇总）按业务记录10台车发生的业务按合同单价计算应结算的运费，做分录：
借：应收账款
贷：主营业务收入
2、按每天（或按期汇总）归集十辆车耗费的各项费用（燃油、修理、轮胎、如果有路桥费也应该统计进来，及司机的工资），做分录：
借：主营业务成本
贷：库存现金
3、其他不以按单车确认的共同费用，做分录：、
借：运营费用（同销售费用科目）
贷：库存现金
4、其他不跑车也即与运输车辆无关的属于公司管理上需要发生的费用
借：管理费用
贷：库存现金
5、部分支出需要在以后会计期间受益的，如车辆保险费，年检费、和大修支出等，做待摊费用，再每月摊销
发生时：
借：预付账款（新准则不用待摊费用）
借：现金
摊销时：
借：主营业务成本(或运营费用或管理费用，根据受益性质确认）
贷：预付账款
6、收到运费时
借：现金
贷：应收账款
以上分录基本包括 了运输企业的业务
如果想做好，需要在二级明细科目设定和运输业务清单以及出纳的现金和银行存款日记账上下功夫做细了。
我想做公路运输的物流公司请问应该怎么做先准备五十万的注册资金。
快递公司是怎么运输的货国内快递公司运输的方式：飞机，火车，汽车，轮船等，快递公司与飞机场，火车站，汽车运输公司，轮船运输公司有相关的合作。根据货运地的距离货物性质来决定。短途要看快递公司的实力，有的是自己的车队，很多快递公司也是没有自己的车队的，他们夜间是在一直传递的。
我应该怎么应诉，谢谢。这个需要看您的具体相关材料，对方是以什么理由，什么样的证据起诉您的，这个我都需要了解后才可以给您完整的答复，建议委托有处理，可以面谈，如果确有需要可以进一步沟通，哈
我们公司是国际贸易公司，有专门的代理记账，我只管内帐，公司网银账户扣除外帐税2500，这笔我应该怎么做
代帐公司都已经帮你申报好税了，这是你公司上个月所缴纳的税款，你们既然是国际贸易公司，应该交的是增值税，你只要做好你的内帐就好，你问的这些外帐的都已经做了，不需要你做的。
请问,我应该怎么办,我应该怎样应诉谢谢?您好,积极应诉,建议当,必要时介入.
我拿现金支票取钱给其他人，我应该怎么记账呢？谢谢首先，是要体现取现这个情况的，否则你现金账挑账的时候是账挑不齐的，其次，劳务费不能列支在管理费用中，税务局稽查的时候会造成麻烦。
正确的流程应该为：
第一部，你开具了现金支票，钱时以现金的形式支付给他人，所以需要体现取现的这个情况的，凭证后面的附件要附上现金支票的存根：
借：现金
贷：银行存款
第二部，你把钱以劳务费的形式支付给他人，是不可以计入管理费用的，看你支付的劳务费的物件与你们单位的关系了，凭证后面的附件应附上该人提供的发票（没签订合同的情况下）或手签收据（签订用工合同的情况下）：
1、如果是直接支付给外租人员，在有用工合同的情况下应当走应付职工工资
借：应付工资
贷：现金
2、如果是没有与劳务提供方签订的外租人员用工合同，那应当是对劳务提供方的其他应付款。
借：其他应付款
贷：现金
以上仅为个人建议，希望对你能有些帮助。
我应该怎么办谢谢！等你遇个大挫折你就清楚明清楚明了 你试试看。2657286834
血样运输的公司?我们公司有用一家叫上海生生物流的公司，他们好像做满多城市的业务
急！！ 我公司是自开运输发票公司，大部分是挂靠车辆，运输发票由我公司开，这部分收入怎样做账呢？
因为货款跟运费都已付，
1、先前付款时肯定做的是：
借：应付账款
贷：银行存款
2、收到购货发票时做：
借：原材料
借：应交税金-应交增值税-进项税额
贷：应付账款
3、那么收到货运发票时应该做（发票要经过认证哦）：
借：借：经营费用-运杂费，
借：应交税金-应交增值税-进项税额，
贷：应付账款
请问先支付后收到运费发票如何做账?
法规是没有什么挂靠的，所有挂靠车辆开具的发票应视同企业开具的发票，要按企业的收入做账，当然车辆发生的成本费用也要入企业的账务，所有收入回款也必须通过企业账户，给车主的回款视同借给他们支付车辆发生的费用。
如果你们的收入不是全部反映，则你们的核算就可能不规范了。一般的做法是分两套账核算，具体情况单独沟通。
先支付运费的分录：
借：
预付账款
贷：银行存款
收到运费发票的分录：
借：销售费用/管理费用---运费
应交税费---应交增值税--运费进项税
贷：预付账款
因为运费是预先支付的，所以应该记录在账户预付账款中。收到发票后，运费将记入销售费用或管理费用。然后贷记预付账款，这样预付账款余额为零。
扩展资料：
做账流程
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。
4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
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