大家好，今天小编关注到一个大家比较关注的话题，就是关于出纳付款后发票的处理的问题，于是小编就整理了关于出纳付款后发票的处理的解答，让我们一起看看吧。
出纳交给会计的发票应该怎么处理
出纳收到发票后的处理方法： 发票不是报销凭证，是对方收款凭证。
1、如果只是往来款项，出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的发票，是可以作为支付凭据的。2、如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。至于报销，老板让给报，也要完善相关手续，必须取得发票，并由相关经理在报销单上审核通过，如果单位需要由会计审核的，还得由会计审核签字后，方可报销。
票据在出纳与会计之间的传递顺序
出纳与会计之间的传递顺序：
1.单位发生财务业务时首先出纳将收入、支出、报销等原始票据经核对准确后交给会计（在这之前有的报销凭单、借款、汇款等业务还要会计审核、找单位领导签字）；
2.会计将这些票据分类编制好会计分录再交给出纳登记现金、银行存款日记账；
3.出纳登记完账后，核对库存现金、银行存款是否正确，准确无误后再将记账凭单交给会计（会计电算化的单位不需出纳记账，只是核对账目就可以了）。注：有的单位涉及现金、银行存款的业务由出纳编制会计分录，出纳登记完帐后将票据交给会计。
1.是出纳先得到原始单据，传给会计。
2.与收付有关的记账凭证，照理说应该是出纳做，不过大多数公司的出纳都不是专业出身，因此一般由出纳登记过现金，银行存款日记账后，全部交给会计做账。
3.一般不用签字，因为现金，银行存款帐上都要登记，没有原始凭据是登不了帐的，登过以后当然都拿给会计了。
4.不怕麻烦的话，用EXCEL造个单据移交单，每个星期或者10天给会计传递一次单据，让会计签字就行了。
5.或者跟会计约个移交单据的时间，交过以后他立刻可以做账即可。
6.一般都是出纳将单据保存到会计做账日，现场收单据，立刻做账即可。
到此，以上就是小编对于出纳付款后发票的处理的问题就介绍到这了，希望介绍关于出纳付款后发票的处理的解答对大家有用。