大家好，今天小编关注到一个大家比较关注的话题，就是关于财务是怎么报销发票的的问题，于是小编就整理了关于财务是怎么报销发票的的解答，让我们一起看看吧。
医疗票据报销办法
、公司经营管理部在接到公司员工受伤的消息后，要核对该员工是否在公司参保社保，在确认参保后则要在受伤害人受伤后的24小时内及时将人工伤员姓名、医保编号、受伤时间、受伤部位及就诊治疗医院名称上报给XX市医保中心工伤科进行登记入档。如超过24小时报案，医保中心不再予以受理;
2、工伤人员治疗完毕，我部门填报《职工工伤事故报告书》、《工伤认定申请表》，携带工伤人员受伤后的原始病历和出院小结(复印件)、受伤害人的身份证及医保卡(复印件)等相关资料，递交给XX市人力资源和社会保障局要求进行工伤认定;
3、XX市人力资源和社保局接到《工伤认定申请表》及相关资料在三个月内，组织人员到公司现场对上报的受伤害人员进行工伤认定，对受伤害者本人进行相关询问和笔录;
4、公司在接到市人力资源和社保局出具的《职工工伤认定决定书》后，填报《职工工伤事故报案表》、《工伤人员医疗(康复)费用申报审批表》，携带工伤人员的《工伤认定决定书》(原件)、身份证及医保卡(复印件)、门诊及住院发票(原件)、门诊病历、住院一日清单及出院小结(原件)、二次及二次以上(或转诊)门诊、住院审批表等相关资料，递交XX市医保中心工伤科进行医药费用申报审批;
5、经市医保中心对公司申报的工伤人员药费单据进行审批签字后，通知公司到市医保中心拨付科进行拨付转款，公司财务部门收到该笔工伤款项后，依据《工伤人员医疗费用审批单》上市医保中心审批的实际支付医疗费用对公司工伤员工进行结算或销账;
财务报销流程是什么
所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，财务报销流程分以下六个步骤。
（1）取得合法凭证
对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 （市内短途除外），并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。 罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。
（2） 粘贴原始凭证
由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上， 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
（3） 填写报销单
按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号。
（4） 批准 报销单必须经过上级领导人员批准。
（5）复核 领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行 复核。
财务复核后，对报销单做以下处理：
A. 剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款（附 上剔除原因）
B.退回报销单（注明退回原因）
C.要求报销人员补充说明
D.交出纳付款
（6）付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款
银行单据需要分开单独粘贴，不能与其他票据合并粘贴。 原始凭证应使用优质胶水进行粘贴，以保证粘贴的效果，粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅，贴票操作过程 整理票据 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。
1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购;
2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。
3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。
报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。
发票怎么报销
发票报销的步骤如下：
取得合法凭证：所有票据必须是合法的正式发票，且发票上必须有单位名称且无误。特殊情况，如财政票据及白条必须有公司领导于相应票据注明签字方予报销。撕票当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点，并经公司领导核准签字方予报销。罚款单据不予报销。
粘贴原始凭证：由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上，按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
填写报销单：按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写。
批准：报销单必须经过上级领导人员批准。
复核：领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行复核。
以上步骤完成后，最后出纳打钱。注意，目前互联网化非常发达，以上流程都通过线上系统发起、校对、复核、支付。
希望以上信息可以帮到你。
财务人员如何审核费用报销票据
实际工作中，单位工作人员费用报销，出纳和会计可以签字也可以都不签字的。如果需要签字的，应先由会计签字，最后交由出纳审核。
具体流程是：
1、费用报销人填写费用报销单并签字，签字后交由部门领导签字（目的是确认报销内容的真实性）；
2、财务人员审核（目的是核对金额，内容，单据真实及符合公司的规定，也可以不审核）；
3、财务科长或者总经理签字，最后出纳只在费用报销单上盖章表示是否支付，审核完毕后支付给费用报销人。
公司出差报销怎么开票
公司出差报销需要开具发票，具体的开票方式可以根据公司规定来进行操作。通常情况下，出差费用可以开具增值税普通发票或者增值税专用发票，这需要根据实际情况而定。在开票时需要填写发票的相关信息，如公司名称、纳税人识别号、开票日期、发票代码、发票号码、开票人等。
发票开具完成后，需要进行相关审核和报销流程，最后将费用报销到员工的工资卡中。
公司出差报销一般可以通过以下步骤进行开票：
1. 收集相关凭证：在出差期间，员工需要保存所有相关的费用凭证，如交通费、住宿费、餐费、通讯费等发票或收据。
2. 填写报销申请：员工需要填写一份出差报销申请表，详细列出所报销的费用项和金额，并附上相关的费用凭证。
3. 提交报销申请：员工将填写完的报销申请表和相关凭证提交给财务部门或报销审批人员进行审核。
4. 审批报销申请：财务部门或报销审批人员会对报销申请进行审核，检查凭证的真实性和合规性。如有需要，可能会与员工进行确认或要求补充材料。
5. 开具发票：一旦报销申请通过审核，财务部门会根据员工提供的凭证开具相应的发票。发票上会包含报销金额、项目名称、公司名称等信息。
6. 分发发票：开具好的发票会由财务部门或报销审批人员分发给员工，可以是电子版发票或实体发票。
请注意，具体公司的报销流程可能会有所不同，在进行报销前，最好咨询一下财务部门或相关人员，了解公司的具体报销政策和要求。
费用报销单怎么装订成册
费用报销是会计人员很重要的一项工作。但是相信不少在整理费用报销票据的时候都很头疼，不知道怎么归类，不知道列示哪些主要内容。别担心，我来告诉你费用报销的票据应该如何整理。
各类费用原始单据应由经办人分类整理后，整齐地粘贴，一律统一使用原始凭证粘贴单以左上角对齐横向依次粘贴。同时，将单据张数和各类费用金额准确填列在报销单上。严禁用订书钉进行装订。
费用报销单装订成册通常需要按照以下步骤完成：
1. 将所有费用报销单按照时间顺序或者分类顺序进行编号，并且按照顺序排列。
2. 准备好装订工具，可以是订书机、钉书机或者齿轮式装订机。
3. 根据装订机的要求，将费用报销单放在合适的位置，逐一装订报销单。同时，需要注意装订的位置应该在报销单的左侧，右侧留有足够的边缘，以便于读取文件内容。
4. 如果所有报销单都装订完成后，使用笔或者电脑编写封面和封底，标注还需要添加的其他信息，例如：报销单编号、申请人、报销时间、金额、审批人等等。
5. 将所有装订好的费用报销单放入封面和封底之间，完成装订。
在装订之前，还可以将每张报销单抽取，扫描成电子文件，并保存到计算机上备份，以防纸质报销单丢失或损伤。装订完毕后，还应该标注编号、存放位置和日期，并将其保存在安全、干燥的地方。
到此，以上就是小编对于财务是怎么报销发票的的问题就介绍到这了，希望介绍关于财务是怎么报销发票的的解答对大家有用。